| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes i finanse > Jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty

Jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty

Mam wielu kontrahentów, którzy nie płacą. Moja księgowa wysyła raz w miesiącu do wszystkich, którzy mają zaległości, standardowe wezwania do zapłaty, jednak nie dają one żadnego efektu. Jak powinno wyglądać wezwanie do zapłaty, żeby wywołało pożądany efekt? Z jakich elementów powinno się składać?


Odpowiedź


Nie ma jednego „cudownego” wzoru wezwania do zapłaty, na które każdy dłużnik zareaguje uregulowaniem świadczenia. Jednak jest kilka podstawowych zasad, których złamanie mści się brakiem reakcji ze strony dłużników na nasze monity. Podstawowa zasada mówi, że im szybsza jest nasza reakcja, tym większą mamy szansę powodzenia. Dlatego też nie ma sensu wysyłać do niepłacącego kontrahenta 7-10 monitów tej samej treści, bo nic one już nie zmienią. Do takiego opornego klienta wysyłamy 2, maksymalnie 3 wezwania. Powinny być one coraz ostrzejsze w wymowie: od przypomnienia, że kontrahent nie uiścił zapłaty do wezwania przedsądowego (co warto wyraźnie zaznaczyć w nagłówku wezwania). W każdym piśmie należy podać, z jakiego tytułu powstało zadłużenie, ile wynosi, warto obliczyć odsetki od należności oraz koszty w przypadku dochodzenia roszczenia przed sądem. I przede wszystkim należy podać datę, do kiedy oczekujemy na zapłatę należności. Termin powinien być stosunkowo krótki, aby niepotrzebnie nie przedłużać całej procedury (co jest szczególnie istotne w przypadku, gdybyśmy musieli przeprowadzić jeszcze całe postępowanie cywilne - od wniesienia pozwu do egzekucji). Z drugiej strony powinien dawać dłużnikowi realną szansę na wywiązanie się z zapłaty (jeśli zakreślimy termin 3-dniowy, to może się zdarzyć, że dłużnik odbierze wezwanie już po jego upływie, bo np. był w podróży służbowej). Warto podać również nasz numer konta, tak aby dłużnik nie mógł wymawiać się jego brakiem, oraz osobę uprawnioną do kontaktu (na wypadek, gdyby brak zapłaty wynikał z przyczyn nieleżących po stronie dłużnika). Warto także sprawdzić, czy wezwanie adresujemy do osoby odpowiedzialnej w firmie za zapłatę należności (żeby nasza korespondencja nie „krążyła” po całej firmie). Monit wysyłamy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (dowód doręczenia wezwania może nam posłużyć jako dowód w trakcie postępowania sądowego o zapłatę). Jeśli współpracujemy z firmą windykacyjną bądź kancelarią prawniczą, która przejmie sprawę po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w monicie, należy ten fakt wymienić w piśmie. Nie wolno zapominać o przystawieniu pieczątki Krajowego Rejestru Długów, jeżeli takową dysponujemy. Będzie ona sygnałem dla dłużnika, że jesteśmy uprawnieni do wpisania go do tego rejestru.

19,90 złFaktury 2014 - PDF

Aktualizacja: 23.07.2007

Źródło:

Poradnik Gazety Prawnej
Personel i Zarządzanie189,00 zł

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

WRZ02
TydzieńPWŚCPSN
361234567
37891011121314
3815161718192021
3922232425262728
4029300102030405

Narzędzia przedsiębiorcy

Eksperci infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem Infor.pl »